Caixa

O modulo de Caixa permite gerenciar caixas do comercio de uma maneira pratica e segura.

1)Clique em 'Emitente' / 2)Escolha se o comercio tem 'Único Caixa', 'Caixa por Vendedor'(vários caixas) ou
'Não Controlar Caixa'(não ter o controle de caixa) / 3)Clique em 'Confirmar'.



1)Clique em 'Vendas' / 2)Caso queira ver os caixas anteriores clique em 'Caixas' e 'Caixas Anteriores' / 3)Clique em 'Inserir'.



1) Informe o 'Troco inicial', ou seja quanto dinheiro já tem no caixa / 2)Clique em 'Abrir Caixa'.



1) Informe o cliente, selecionando pela "flechinha para baixo" ou buscando-o pela lupa /
2) Informe o vendedor pela "flechinha para baixo" / 3) Informe o produto digitando pelo número ou buscando pela lupa,
depois clicar enter para preencher os outros campos /
4)Informar quantas vezes dividir o pagamento, digitar o número e depois o 'X', à vista seria '0x' /
5)Clicar em 'Confirmar'.



1) Informe a data de vencimento / 2)Informe o tipo de documento clicando na "flechinha para baixo" /
3)Informe a conta bancaria clicando na "flechinha para baixo" / 4)Clique em 'Confirmar'.



1) A última venda estará no topo da lista de vendas / 2)Clique em 'Caixa'



Em 'Caixa' tem a opção 'Sangria/Suprimento', onde pode retirar ou colocar dinheiro no caixa.



1)Na tela de 'Sangria/Suprimento' informe o vendedor clicando na "flechinha para baixo" /
2)Adicione o Motivo da sangria ou suprimento / 3)Escreva o valor /
4)Selecione o tipo de movimentação, se é uma sangria ou suprimento / 5)Clique em 'Confirmar'



Em 'Caixa' tem a opção de 'Acompanhar Caixa', nessa opção tem as informações do caixa atual



1)Mostra o 'Valor de abertura'(o valor inicial do caixa), mostra o 'Total de Sangria' e o 'Total de Suprimento' /
2) Mostra as vendas feitas no caixa / 3)Mostra o total quem esta em caixa.



Depois de usar o caixa vai em 'Caixa' e 'Fechar Caixa' para encerrar o caixa atual.



Em 'Fechamento de Caixa' informe as movimentações que foram feitas no caixa atual /
1)Informe o tipo de documento do movimentação. / 2)Digite o valor da movimentação. / 3)Clique em 'Fechar Caixa'



Irá ser gerado um relatório do caixa / 1)Qual o valor inicial do dinheiro do caixa /2)Resumo das vendas /
3)Um resumo das sangrias e suprimentos / 4)Movimentações contadas pelo vendedor /
5)Movimentações contadas pelo sistema /
6)Resumo de movimentações feitas e o total que esta do caixa / Esse relatório pode ser impresso em impressoras térmicas.



Clique em 'Frente de Caixa'.



Selecione o vendedor que estará no caixa clicando em 'Selecionar'.



1) Informe o 'Troco inicial', ou seja quanto dinheiro já tem no caixa / 2)Clique em 'Abrir Caixa'.



Em 'Opções' existe as mesmas ferramentas que no campo 'Vendas' em 'Caixa', 'Sangria/Suprimento',
'Acompanhar Caixa' e 'Fechar Caixa' podem ser acessados pelo frente de caixa também


Se o seu comercio tiver vários caixa e vendedores selecione a opção 'Caixa por vendedor' que está em:
1)'Emitente' / 2)'Habilitar Controle de Caixa em Vendas/Frente de Caixa'.

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